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Total Inicial
37.755.424,00
Total Atualizado
40.910.267,76
Total Empenhado
18.732.303,33
Total Liquidado
13.462.501,99
Total Pago
12.122.385,86
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33304100
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
05.350.093/0001-06
42.000,00
0,00
42.000,00
903,60
903,60
903,60
Visualizar Empenho
0002
2025
33903000
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
05.350.093/0001-06
85.000,00
102.000,00
187.000,00
251,60
251,60
251,60
Visualizar Empenho
0003
2025
33903000
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
05.350.093/0001-06
708.000,00
0,00
708.000,00
2.410,05
2.410,05
2.410,05
Visualizar Empenho
0004
2025
33903000
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
05.350.093/0001-06
708.000,00
0,00
708.000,00
1.458,15
1.458,15
1.458,15
Visualizar Empenho
0005
2025
33903000
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
05.350.093/0001-06
500.000,00
0,00
500.000,00
882,03
882,03
882,03
Visualizar Empenho
0006
2025
33903000
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
05.350.093/0001-06
225.000,00
0,00
225.000,00
974,86
974,86
974,86
Visualizar Empenho
0007
2025
33903000
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
05.350.093/0001-06
225.000,00
0,00
225.000,00
164,48
164,48
164,48
Visualizar Empenho
0008
2025
33903000
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
05.350.093/0001-06
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
806,32
806,32
806,32
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0007-39
122.000,00
29.000,00
151.000,00
7.000,00
2.595,98
2.077,50
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0007-39
10.000,00
5.000,00
15.000,00
4.000,00
1.146,78
915,87
Visualizar Empenho
1-10 de 1752 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
16.223.425,39
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0004
01
09/01/2025
Restos A Pagar
05.350.093/0001-06
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
165,46
Visualizar OP
0019
01
31/01/2025
Restos A Pagar
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2.601,51
Visualizar OP
0002
01
0028
08/01/2025
Restos A Pagar
34.028.316/0245-50
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
107,18
Visualizar OP
0003
01
0028
08/01/2025
Restos A Pagar
34.028.316/0245-50
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
122,02
Visualizar OP
0022
01
09/01/2025
Restos A Pagar
05.350.093/0001-06
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
1.830,34
Visualizar OP
0023
01
09/01/2025
Restos A Pagar
05.350.093/0001-06
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
2.936,51
Visualizar OP
0024
01
3731
09/01/2025
Restos A Pagar
47.194.237/0001-14
METROPOLITANA MAQUINAS E VEICULOS LTDA
14.206,91
Visualizar OP
0025
01
3729
09/01/2025
Restos A Pagar
47.194.237/0001-14
METROPOLITANA MAQUINAS E VEICULOS LTDA
13.833,38
Visualizar OP
0027
01
0029
10/01/2025
Restos A Pagar
00.995.538/0001-83
CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS
23.936,09
Visualizar OP
0028
01
0031
10/01/2025
Restos A Pagar
00.995.538/0001-83
CISMEV CONSORCIO INTERMU DE SAUDE DO M RIO DAS VELHAS
2.461,00
Visualizar OP
1-10 de 2495 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
739.070,59
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0525
01
20/02/2025
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
104.834,66
0931
01
20/02/2025
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
104.837,66
1261
01
20/03/2025
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
176.466,09
2188
01
22/04/2025
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
176.466,09
2386
01
20/05/2025
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
176.466,09
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
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100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
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