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Execução Orçamentária
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Recursos Humanos
Recursos Humanos
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Prestação de Contas
Prestação de Contas
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Saúde
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Saúde
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Composição/Funcionamento Conselho saúde
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Educação
Educação
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DESPESA
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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
57.516.000,00
Total Atualizado
60.027.842,90
Total Empenhado
18.175.856,83
Total Liquidado
13.175.679,78
Total Pago
10.189.951,60
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0240
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
345.000,00
0,00
345.000,00
8.138,04
8.138,04
8.138,04
Visualizar Empenho
0387
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
345.000,00
0,00
345.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
Visualizar Empenho
0586
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
345.000,00
0,00
345.000,00
8.138,04
8.138,04
8.138,04
Visualizar Empenho
0729
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
345.000,00
0,00
345.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
Visualizar Empenho
0992
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
345.000,00
0,00
345.000,00
4.226,81
4.226,81
4.226,81
Visualizar Empenho
0993
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
345.000,00
0,00
345.000,00
4.967,93
4.967,93
4.967,93
Visualizar Empenho
1145
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
345.000,00
0,00
345.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
Visualizar Empenho
1348
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
345.000,00
0,00
345.000,00
8.138,04
8.138,04
8.138,04
Visualizar Empenho
1500
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
345.000,00
0,00
345.000,00
27.000,00
27.000,00
0,00
Visualizar Empenho
0433
2026
31901300
INSS-INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL
16.727.230/0001-97
70.000,00
0,00
70.000,00
4.757,94
4.757,94
4.757,94
Visualizar Empenho
1-10 de 1590 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
11.853.121,34
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0188
01
16/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A.
3.753,57
Visualizar OP
0198
01
16/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
21.866.694/0001-14
CREDINOR- COOP.DE CRÉD.R.N. DE MINAS LTD
604,00
Visualizar OP
0201
01
16/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
21.866.694/0001-14
CREDINOR- COOP.DE CRÉD.R.N. DE MINAS LTD
1.118,70
Visualizar OP
0204
01
16/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.199,99
Visualizar OP
0413
01
0105
8
21/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0482-08
BANCO DO BRASIL SA
22,84
Visualizar OP
0579
01
0144
1
20/01/2026
Despesa Orçamentária
16.727.230/0001-97
INSS-INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL
7.372,21
Visualizar OP
0392
01
0105
2
02/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0482-08
BANCO DO BRASIL SA
461,12
Visualizar OP
0036
01
0023
1
21/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.706.756-XX
GEREMIAS ALVES BARBOSA
1.250,00
Visualizar OP
0067
01
0013
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
05.350.093/0001-06
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
286,23
Visualizar OP
0068
01
0151
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
05.350.093/0001-06
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
367,00
Visualizar OP
1-10 de 2083 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
11.853.121,34
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
0256
0138/2026
1
00.000.000/0482-08 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
39,24
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0301
0104/2026
1
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
2,84
Visualizar OP
2
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0314
0108/2026
1
00.000.000/0482-08 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
13,08
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0392
0105/2026
2
00.000.000/0482-08 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
461,12
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0302
0104/2026
2
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
2,84
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0393
0118/2026
1
17.254.509/0001-63 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
07/01/2026
17/01/2026
07/01/2026
108,39
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0394
0105/2026
3
00.000.000/0482-08 - BANCO DO BRASIL SA
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
140,40
Visualizar OP
14
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0182
0103/2026
1
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
25,90
Visualizar OP
11
Outros
1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
0186
0106/2026
1
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
29,65
Visualizar OP
15
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0395
0103/2026
5
00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
09/01/2026
09/01/2026
09/01/2026
6.494,52
Visualizar OP
1-10 de 2083 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
756.297,52
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0408
01
20/01/2026
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
183.386,01
0696
01
20/02/2026
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
5.688,37
0831
01
20/02/2026
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
189.074,38
1668
01
20/03/2026
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
189.074,38
2388
01
20/04/2026
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
189.074,38
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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