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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
57.516.000,00
Total Atualizado
61.517.490,87
Total Empenhado
22.754.648,73
Total Liquidado
18.672.533,73
Total Pago
16.263.184,27
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33904000
A.N.M. PROVEDOR DE INTERNET LTDA
32.211.735/0001-50
239.000,00
0,00
239.000,00
17.427,00
17.427,00
17.427,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33904000
A.N.M. PROVEDOR DE INTERNET LTDA
32.211.735/0001-50
6.000,00
0,00
6.000,00
692,00
692,00
692,00
Visualizar Empenho
0003
2026
33904000
A.N.M. PROVEDOR DE INTERNET LTDA
32.211.735/0001-50
50.000,00
-9.000,00
41.000,00
3.440,00
3.440,00
3.440,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33904000
A.N.M. PROVEDOR DE INTERNET LTDA
32.211.735/0001-50
96.000,00
0,00
96.000,00
5.160,00
5.160,00
5.160,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903000
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
710.000,00
0,00
710.000,00
275.816,14
235.782,85
231.440,37
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
118.000,00
0,00
118.000,00
57.108,00
39.081,85
30.918,07
Visualizar Empenho
0007
2026
33903000
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
27.837,56
25.443,56
12.342,10
Visualizar Empenho
0008
2026
33903000
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
93.000,00
30.000,00
123.000,00
49.525,73
36.811,35
28.819,18
Visualizar Empenho
0009
2026
33903000
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
330.000,00
498.000,00
828.000,00
18.616,24
18.362,85
16.446,11
Visualizar Empenho
0010
2026
33901400
FABIANO HENRIQUE DOS PASSOS
XXX.641.686-XX
152.000,00
0,00
152.000,00
140.000,00
72.750,00
48.050,00
Visualizar Empenho
1-10 de 2198 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
21.317.152,19
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0188
01
16/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A.
3.753,57
Visualizar OP
0198
01
16/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
21.866.694/0001-14
CREDINOR- COOP.DE CRÉD.R.N. DE MINAS LTD
604,00
Visualizar OP
0201
01
16/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
21.866.694/0001-14
CREDINOR- COOP.DE CRÉD.R.N. DE MINAS LTD
1.118,70
Visualizar OP
0204
01
16/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.199,99
Visualizar OP
0413
01
0105
8
21/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0482-08
BANCO DO BRASIL SA
22,84
Visualizar OP
0579
01
0144
1
20/01/2026
Despesa Orçamentária
16.727.230/0001-97
INSS-INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL
7.372,21
Visualizar OP
0392
01
0105
2
02/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0482-08
BANCO DO BRASIL SA
461,12
Visualizar OP
0036
01
0023
1
21/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.706.756-XX
GEREMIAS ALVES BARBOSA
1.250,00
Visualizar OP
0067
01
0013
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
05.350.093/0001-06
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
286,23
Visualizar OP
0068
01
0151
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
05.350.093/0001-06
SOCIEDADE COMERCIAL MANGUEIRA S LTDA
367,00
Visualizar OP
1-10 de 3491 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
21.317.152,19
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
13
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
4301/2025
1001
26.200.930/0001-82 - CAMILO PAGIO DA SILVA
26/12/2025
25/01/2026
02/01/2026
46.680,00
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
4065/2025
1001
XXX.178.106-XX - JOSÉ MARIA PEREIRA
02/01/2026
30/01/2026
02/01/2026
1.800,00
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
4063/2025
1001
XXX.568.366-XX - FRANCIELLE ROCHA DA SILVA MACIEL
02/01/2026
30/01/2026
02/01/2026
2.174,44
Visualizar OP
19
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
1945/2025
1001
XXX.861.816-XX - Anna Luisa de Vasconcelos Camilo
02/01/2026
30/01/2026
02/01/2026
1.518,00
Visualizar OP
14
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
0068/2025
1001
XXX.862.306-XX - JUSSANE DA COSTA DUARTE
02/01/2026
30/01/2026
02/01/2026
1.518,00
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
4064/2025
1001
XXX.533.646-XX - JANIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA
02/01/2026
30/01/2026
02/01/2026
2.842,00
Visualizar OP
18
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
0622/2025
1001
XXX.811.056-XX - MARCIA DE SOUZA SILVA
02/01/2026
30/01/2026
02/01/2026
1.518,00
Visualizar OP
5
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0008
4074/2025
1001
XXX.382.856-XX - MÔNICA DANIELE XAVIER
02/01/2026
30/01/2026
02/01/2026
1.518,00
Visualizar OP
1
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
0067/2025
1001
XXX.473.496-XX - ROSELI DE SOUZA ALMEIDA
02/01/2026
30/01/2026
02/01/2026
1.518,00
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0010
4063/2025
1001
XXX.568.366-XX - FRANCIELLE ROCHA DA SILVA MACIEL
02/01/2026
30/01/2026
02/01/2026
1.425,56
Visualizar OP
1-10 de 3491 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
945.371,90
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0408
01
20/01/2026
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
183.386,01
0696
01
20/02/2026
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
5.688,37
0831
01
20/02/2026
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
189.074,38
1668
01
20/03/2026
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
189.074,38
2388
01
20/04/2026
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
189.074,38
3074
01
20/05/2026
Transferência Financeira
20.215.661/0001-41
AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL
189.074,38
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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