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Natureza

CPF/CNPJ

Credor

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Total Inicial57.516.000,00

Total Atualizado62.136.507,71

Total Empenhado27.939.113,94

Total Liquidado22.995.834,93

Total Pago21.444.474,49

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001	2026	33904000	A.N.M. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32.211.735/0001-50	239.000,00	0,00	239.000,00	17.427,00	17.427,00	17.427,00
0002	2026	33904000	A.N.M. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32.211.735/0001-50	6.000,00	0,00	6.000,00	692,00	692,00	692,00
0003	2026	33904000	A.N.M. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32.211.735/0001-50	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
0004	2026	33904000	A.N.M. PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32.211.735/0001-50	96.000,00	0,00	96.000,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
0005	2026	33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	710.000,00	71.140,00	781.140,00	275.816,14	242.046,52	235.782,85
0006	2026	33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	118.000,00	50.000,00	168.000,00	57.108,00	41.384,20	39.081,85
0007	2026	33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	27.837,56	25.443,56	25.443,56
0008	2026	33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	93.000,00	279.000,00	372.000,00	49.525,73	38.735,00	36.811,35
0009	2026	33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	330.000,00	628.300,00	958.300,00	18.616,24	18.362,85	18.362,85
0010	2026	33901400	FABIANO HENRIQUE DOS PASSOS	XXX.641.686-XX	152.000,00	0,00	152.000,00	140.000,00	84.750,00	84.750,00

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento27.368.847,45

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
2536	01	0105	61	06/05/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0482-08	BANCO DO BRASIL SA	13,27
2541	01	0103	35	08/05/2026	Despesa Orçamentária	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,05
2549	01	0103	38	08/05/2026	Despesa Orçamentária	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29,42
3751	01	0105	91	15/06/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/0482-08	BANCO DO BRASIL SA	62,84
3075	01	0103	42	20/05/2026	Despesa Orçamentária	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.203,42
3076	01	1523	1	20/05/2026	Despesa Orçamentária	16.727.230/0001-97	INSS-INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL	725,54
3077	01	1524	1	20/05/2026	Despesa Orçamentária	16.727.230/0001-97	INSS-INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL	984,36
3087	01	1548	1	20/05/2026	Despesa Orçamentária	16.727.230/0001-97	INSS-INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL	5.734,46
3089	01	1550	1	20/05/2026	Despesa Orçamentária	16.727.230/0001-97	INSS-INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL	1.856,65
2764	01	0104	26	05/05/2026	Despesa Orçamentária	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,84

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

Categoria Contratual

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento27.368.847,45

#	Categoria Contratual	Fonte Recurso	Número OP	Empenho/Ano	Liquidação	Fornecedor	Data Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento
1	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0001	4301/2025	1001	26.200.930/0001-82 - CAMILO PAGIO DA SILVA	26/12/2025	25/01/2026	02/01/2026	46.680,00
2	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0002	4065/2025	1001	XXX.178.106-XX - JOSÉ MARIA PEREIRA	02/01/2026	30/01/2026	02/01/2026	1.800,00
3	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0003	4063/2025	1001	XXX.568.366-XX - FRANCIELLE ROCHA DA SILVA MACIEL	02/01/2026	30/01/2026	02/01/2026	2.174,44
4	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0004	1945/2025	1001	XXX.861.816-XX - Anna Luisa de Vasconcelos Camilo	02/01/2026	30/01/2026	02/01/2026	1.518,00
5	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0005	0068/2025	1001	XXX.862.306-XX - JUSSANE DA COSTA DUARTE	02/01/2026	30/01/2026	02/01/2026	1.518,00
6	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0006	4064/2025	1001	XXX.533.646-XX - JANIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2026	30/01/2026	02/01/2026	2.842,00
7	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0007	0622/2025	1001	XXX.811.056-XX - MARCIA DE SOUZA SILVA	02/01/2026	30/01/2026	02/01/2026	1.518,00
8	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0008	4074/2025	1001	XXX.382.856-XX - MÔNICA DANIELE XAVIER	02/01/2026	30/01/2026	02/01/2026	1.518,00
9	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0009	0067/2025	1001	XXX.473.496-XX - ROSELI DE SOUZA ALMEIDA	02/01/2026	30/01/2026	02/01/2026	1.518,00
10	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0010	4063/2025	1001	XXX.568.366-XX - FRANCIELLE ROCHA DA SILVA MACIEL	02/01/2026	30/01/2026	02/01/2026	1.425,56

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia1.512.595,04

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
0408	01	20/01/2026	Transferência Financeira	20.215.661/0001-41	AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL	183.386,01
0696	01	20/02/2026	Transferência Financeira	20.215.661/0001-41	AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL	5.688,37
0831	01	20/02/2026	Transferência Financeira	20.215.661/0001-41	AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL	189.074,38
1668	01	20/03/2026	Transferência Financeira	20.215.661/0001-41	AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL	189.074,38
2388	01	20/04/2026	Transferência Financeira	20.215.661/0001-41	AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL	189.074,38
3074	01	20/05/2026	Transferência Financeira	20.215.661/0001-41	AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL	189.074,38
3759	01	19/06/2026	Transferência Financeira	20.215.661/0001-41	AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL	189.074,38
4325	01	20/07/2026	Transferência Financeira	20.215.661/0001-41	AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL	189.074,38
4675	01	20/08/2026	Transferência Financeira	20.215.661/0001-41	AUGUSTO DE LIMA CAMARA MUNICIPAL	189.074,38

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